Project

General

Profile

Monitoramento #195

TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN

Added by Solange Lima Gomes (COGER) about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status:
Nova
Priority:
Normal
Start date:
09/07/2021
Due date:
09/17/2021 (over 3 years late)
% Done:

0%

Estimated time:
(Total: 0.00 h)
Legislação Específica:
Ciclo de Avaliação - ADI:
Ciclo 12º

Description

Realizar o mapeamento dos processos da unidade para validação pela CGCIN


Subtasks

Monitoramento #196: 2.1 Levantamento e listagem dos processos da unidadeNovaFrancisco José (COGER)09/07/202109/17/2021

Actions
Monitoramento #197: 2.2 Definir o processo a ser modelado, mapeado e fluxogramadoNovaFrancisco José (COGER)09/07/202109/17/2021

Actions
Monitoramento #198: 2.3 Encaminhar o processo definido à validação, pela CGCINNovaFrancisco José (COGER)09/07/202109/17/2021

Actions
Monitoramento #199: 2.4 Realizar mapeamento de riscos do processo validado pela CGCINNovaFrancisco José (COGER)09/07/202109/17/2021

Actions
#1

Updated by Solange Lima Gomes (COGER) about 3 years ago

  • Assignee changed from Francisco José (COGER) to Aline Ribeiro (CGCIN)
#2

Updated by Solange Lima Gomes (COGER) about 3 years ago

  • Assignee changed from Aline Ribeiro (CGCIN) to Francisco José (COGER)

Also available in: Atom PDF