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221 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.2.5 Divulgar a instituição do CGR Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 10/19/2021

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220 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.2.4 Publicar a portaria do CGR Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 10/18/2021

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219 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.2.3 Encaminhar para aprovação e publicação Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 09/22/2021

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218 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.2.2 Apresentar ao Secretário Executivo Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 09/22/2021

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216 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 10/18/2021

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214 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.1.5 Publicar a portaria do CIG Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 03/03/2021

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213 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 03/03/2021

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212 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.1.3 Apresentar ao Secretário Executivo Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 03/03/2021

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211 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.1.2 Submeter à Conjur Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 03/03/2021

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209 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #57 Monitoramento Nova Normal 3.1 Criar o Comitê Interno de Governança - CIG Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 03/03/2021

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204 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #192 Monitoramento Nova Normal 1.2.3 Apreciar e validar os subprocessos das unidades Aline Ribeiro (CGCIN) 09/10/2021 09/17/2021

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202 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #192 Monitoramento Nova Normal 1.2.1 Identificar Subprocessos e seus Objetivos, de cada unidade Aline Ribeiro (CGCIN) 09/10/2021 09/17/2021

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201 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento Nova Normal TAREFA 3 - Desenhar o fluxograma dos processos que fazem interface com a DINTEG Aline Ribeiro (CGCIN) 09/07/2021 09/17/2021

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148 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.8 Aprovar guia e a ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 07/30/2021 11/30/2021

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145 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.5 Enviar para ASCOM para públicação Aline Ribeiro (CGCIN) 02/15/2021 03/15/2021

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144 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.4 Encaminhar a proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para aprovação do Comitê Interno de Governança (CIG) Aline Ribeiro (CGCIN) 01/01/2021 02/15/2021

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143 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.3.Aprovar a proposta de gerenciamento e o método de priorização de riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 01/15/2021 02/15/2021

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136 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.2.5 Publicar a portaria do CGR Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 11/01/2021

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135 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.2.4 Encaminhar para aprovação e publicação Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2020 11/01/2021

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134 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.2.3 Apresentar ao Secretário Executivo Aline Ribeiro (CGCIN) 06/10/2021 09/15/2021

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133 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.2.2 Submeter à Conjur Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 12/31/2020

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131 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.2 Criar o Comitê de Gestão de Riscos - CGR Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 09/15/2021

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129 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.1.5 Publicar a portaria do CIG Aline Ribeiro (CGCIN) 01/01/2021 02/15/2021

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128 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.1.4 Encaminhar para aprovação e publicação Aline Ribeiro (CGCIN) 11/01/2020 12/31/2020

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127 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 3.1.3 Apresentar ao Secretário Executivo Aline Ribeiro (CGCIN) 11/01/2020 12/31/2020

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