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224 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Normal FASE 2 - ETAPA I - ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO Solange Lima Gomes (COGER) 07/01/2021 11/26/2021

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194 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #190 Monitoramento Nova Normal 1.4 Analisar e atualizar os materiais construídos pela CGCIN Solange Lima Gomes (COGER) 09/07/2021 09/10/2021

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192 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #190 Monitoramento Nova Normal 1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros; Solange Lima Gomes (COGER) 09/10/2021 09/17/2021

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122 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta ETAPA X - PLANO DE COMUNICAÇÃO Solange Lima Gomes (COGER) 06/09/2021 07/30/2022

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103 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #102 Monitoramento Resolvida Alta 7.1 Elaborar plano de capacitação em gestão de riscos 2020 a 2021 Solange Lima Gomes (COGER) 08/01/2020 02/28/2021

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100 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.5 Consolidar os dados da pesquisa realizada para avaliar a maturidade de gestão de riscos Solange Lima Gomes (COGER) 07/30/2022 07/30/2023

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46 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #45 Monitoramento Fechada Alta 1.1 Elaborar minuta de revisão da Politica de Gestão de Riscos Solange Lima Gomes (COGER) 11/01/2020 12/31/2020

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44 PROJETO 12 - AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO CGCIN (25000.078507/2021-32) Monitoramento #43 Monitoramento Nova Alta Abertura de processo no SEI Solange Lima Gomes (COGER) 05/26/2021 05/28/2021

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43 PROJETO 12 - AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO CGCIN (25000.078507/2021-32) Monitoramento Nova Alta Elaborar minuta do Projeto Piloto da CGCIN Solange Lima Gomes (COGER) 05/26/2021 05/28/2021

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38 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 4ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 03/25/2021 03/25/2021

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37 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 3ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 03/04/2021 03/04/2021

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36 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 2ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 02/11/2021 02/11/2021

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35 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 1ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 02/04/2021 02/04/2021

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34 PROJETO 4 – IMPLANTAÇÃO DO REDMINE NA DINTEG Reuniões Nova Normal Alinhamento com software Risk Manager (alternativo) Solange Lima Gomes (COGER) 02/12/2021 02/12/2021

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26 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #19 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1.3. monitoramento dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações; Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 08/31/2021

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25 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #19 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1.2. respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações; Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 06/30/2021

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24 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #19 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos processos de contratações efetuados no âmbito da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (decorrentes de fatores externos/internos); Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 04/30/2021

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19 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #17 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo m Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 08/31/2021

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17 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento Nova Alta 9.1.2. estabeleça medidas para aperfeiçoar os mecanismos de controle para as contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em atenção ao Decreto 9.203/2017 e à IN Conjunta MP/CGU 1/2016, que contemplem, no mínimo: U Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 08/31/2021

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