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113 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #107 Monitoramento Em execução Alta 8.5 Implementar e divulgar a plataforma para o MS Aderson Lucas Guimarães (COGER) 04/01/2021 12/31/2021

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112 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #107 Monitoramento Em execução Alta 8.4 Capacitar os usuários Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 03/16/2021 03/30/2021

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111 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #110 Monitoramento Em execução Alta 8.3.1 Ajustar a plataforma Aderson Lucas Guimarães (COGER) 03/15/2021 11/30/2021

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110 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #107 Monitoramento Em execução Alta 8.3 Testas a plataforma e aplicar em piloto - POC Aderson Lucas Guimarães (COGER) 03/15/2021 11/30/2021

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109 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #107 Monitoramento Em execução Alta 8.2 Customizar para atender o fluxo à gestão de riscos (etapas de gerenciamento de riscos) Francisco Jose (COGER) 09/01/2020 06/30/2021

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107 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Em execução Alta ETAPA VIII - MODELAGEM COMPUTACIONAL Aderson Lucas Guimarães (COGER) 08/01/2020 12/31/2021

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106 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #102 Monitoramento Nova Alta 7.4 Realizar a capacitação de multiplicadores UGRI (representantes das Unidadas) Francisco Jose (COGER) 03/01/2021 04/30/2021

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103 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #102 Monitoramento Resolvida Alta 7.1 Elaborar plano de capacitação em gestão de riscos 2020 a 2021 Solange Lima Gomes (COGER) 08/01/2020 02/28/2021

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102 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Em execução Alta ETAPA VII - PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 08/01/2020 06/30/2021

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101 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.6 Reportar e divulgar o estágio de maturidade de gestão de riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 07/30/2022 07/30/2023

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100 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.5 Consolidar os dados da pesquisa realizada para avaliar a maturidade de gestão de riscos Solange Lima Gomes (COGER) 07/30/2022 07/30/2023

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99 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.4 Realizar a pesquisa para avaliação da maturidade de gestão de riscos Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 01/01/2023 07/30/2023

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98 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.3 Aprovar o modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 06/16/2021 06/30/2021

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97 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.2 Analisar e discutir o modelo de avaliação de Gestão de Riscos Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 06/01/2021 06/15/2021

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96 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #95 Monitoramento Nova Alta 6.1 Elaborar modelo para avaliação da maturidade de gestão de riscos Vera Lucia de Melo (COGER) 05/01/2021 05/30/2021

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95 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta ETAPA VI - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS Aline Ribeiro (CGCIN) 05/01/2021 07/30/2023

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94 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 5.5 Auxiliar e monitorar a implementação do Plano de Gestão de Riscos Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 03/30/2022 12/30/2022

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93 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 5.4 Executar Plano de Gestão de Riscos aprovado para Unidades Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 04/01/2021 04/15/2021

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92 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 5.3 Orientar as Secretarias para seleção/priorização dos processos Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 03/16/2021 03/30/2021

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91 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 5.2 Reunião para analisar e discutir o Plano de Gestão de Riscos e preparar ofício Rita de Cassia B. Oliveira (COGER) 03/01/2021 03/15/2022

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90 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta 5.1 Elaborar modelo de Plano de Gestão de Riscos Vera Lucia de Melo (COGER) 06/30/2021 03/30/2022

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89 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Normal ETAPA V - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Francisco Jose (COGER) 07/01/2021 11/01/2021

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74 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta ETAPA IV - METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS Francisco Jose (COGER) 03/01/2020 11/30/2021

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57 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Normal ETAPA III - ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 10/19/2021

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56 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #52 Monitoramento Nova Alta 2.4 Divulgar a declaração de apetite a riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 02/16/2021 11/01/2021

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