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55 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #52 Monitoramento Nova Alta 2.3 Encaminhar ao CIG para aprovação da declaração de apetite a riscos (nota técnica) Aline Ribeiro (CGCIN) 02/01/2021 11/01/2021

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54 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #52 Monitoramento Nova Alta 2.2 Analisar a proposta de declaração de apetite a riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 01/01/2021 11/01/2021

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53 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #52 Monitoramento Nova Alta 2.1 Elaborar uma minuta de resolução de declaração de apetite a riscos Francisco Jose (COGER) 08/01/2020 06/14/2021

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52 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Nova Alta ETAPA II - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS Aline Ribeiro (CGCIN) 08/01/2020 11/01/2021

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51 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #45 Monitoramento Nova Alta 1.6 Divulgar a Política de Gestão de Riscos às Unidades Francisco Jose (COGER) 01/01/2021 06/30/2021

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50 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #45 Monitoramento Nova Alta 1.5 Encaminhar a proposta de Política de Gestão de Riscos à Secretaria Executiva para aprovação do Ministro de Estado Aline Ribeiro (CGCIN) 12/01/2020 12/31/2020

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49 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #45 Monitoramento Nova Alta 1.4 Submeter a minuta de revisão da Política de Gestão de Riscos à Consultoria Jurídica para emissão de parecer (Nota Técnica) Aline Ribeiro (CGCIN) 12/01/2020 01/25/2021

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48 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #45 Monitoramento Nova Alta 1.3 Efetuar ajustes na minuta de Política de Gestão de Riscos Francisco Jose (COGER) 11/01/2020 12/31/2020

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47 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #45 Monitoramento Nova Alta 1.2 Apresentar a Política de Gestão de Riscos ao Secretário Executivo Aline Ribeiro (CGCIN) 11/01/2020 12/31/2020

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45 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento Resolvida Alta ETAPA I - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS Francisco Jose (COGER) 11/01/2020 06/30/2021

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44 PROJETO 12 - AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO CGCIN (25000.078507/2021-32) Monitoramento #43 Monitoramento Nova Alta Abertura de processo no SEI Solange Lima Gomes (COGER) 05/26/2021 05/28/2021

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43 PROJETO 12 - AUTOMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO CGCIN (25000.078507/2021-32) Monitoramento Nova Alta Elaborar minuta do Projeto Piloto da CGCIN Solange Lima Gomes (COGER) 05/26/2021 05/28/2021

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42 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 7ª Reunião MPP - Encaminhamentos 05/20/2021 05/20/2021

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41 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 6ª Reunião MPP - Encaminhamentos 05/06/2021 05/06/2021

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39 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 5ª Reunião MPP - Encaminhamentos 04/15/2021 04/15/2021

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38 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 4ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 03/25/2021 03/25/2021

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37 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 3ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 03/04/2021 03/04/2021

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36 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 2ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 02/11/2021 02/11/2021

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35 PROJETO 11 - MÉTODO DE PRIORIZAÇÃO DE PROCESSO - MPP (25000.054960/2021-53) Monitoramento Nova Normal 1ª Reunião MPP - Encaminhamentos Solange Lima Gomes (COGER) 02/04/2021 02/04/2021

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34 PROJETO 4 – IMPLANTAÇÃO DO REDMINE NA DINTEG Reuniões Nova Normal Alinhamento com software Risk Manager (alternativo) Solange Lima Gomes (COGER) 02/12/2021 02/12/2021

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29 PROJETO 5 – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE (25000.120794/2020-18) Monitoramento Nova Normal ATA da 23ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES) 01/28/2021

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28 PROJETO 5 – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE (25000.120794/2020-18) Monitoramento Nova Normal ATA da 23ª Reunião do Projeto de Governança na Aquisição de Insumos estratégicos (IES) 01/28/2021

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26 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #19 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1.3. monitoramento dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações; Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 08/31/2021

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25 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #19 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1.2. respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações; Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 06/30/2021

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24 PROJETO 10 - GOVERNANÇA E GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES NA SESAI (25000.085522/2021-37) Monitoramento #19 Monitoramento Nova Alta 9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos processos de contratações efetuados no âmbito da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (decorrentes de fatores externos/internos); Solange Lima Gomes (COGER) 12/29/2020 04/30/2021

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