Monitoramento #24
Monitoramento #17: 9.1.2. estabeleça medidas para aperfeiçoar os mecanismos de controle para as contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em atenção ao Decreto 9.203/2017 e à IN Conjunta MP/CGU 1/2016, que contemplem, no mínimo: U
Monitoramento #19: 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo m
9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos processos de contratações efetuados no âmbito da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (decorrentes de fatores externos/internos);
0%
Description
1. Estabelecimento do contexto:
- Identificação dos objetivos ou resultados a serem alcançados;
- Identificação dos processos de trabalho relevantes;
- Mapear os principais fatores internos e externos.
2. Identificação dos riscos:
- Mapeamento dos fluxos de trabalho;
- Levantamento dos riscos de cada processo;
- Identificação dos riscos-chave;
- Descrição do impacto de cada risco identificado.
3. Análise dos riscos:
- Avaliação do impacto dos riscos;
- Avaliação da probabilidade de ocorrência dos riscos;
- Definição do nível dos riscos com base na Matriz Probabilidade X Impacto
4. Avaliação dos riscos:
- Identificação na Matriz dos riscos classificados acima do limite de exposição a risco;
- Identificação das respectivas fontes, causas e eventuais consequências;
- Identificação dos demais riscos.