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206 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #89 Monitoramento Nova Normal 5.2 Reunião para analisar e discutir o Plano de Gestão de Riscos e preparar ofício Francisco Jose (COGER) 07/01/2021 11/01/2021

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205 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #89 Monitoramento Nova Normal 5.1 Elaborar modelo de Plano de Gestão de Riscos Francisco Jose (COGER) 07/01/2021 11/01/2021

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204 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #192 Monitoramento Nova Normal 1.2.3 Apreciar e validar os subprocessos das unidades Aline Ribeiro (CGCIN) 09/10/2021 09/17/2021

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203 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #192 Monitoramento Nova Normal 1.2.2 Descrever os objetivos de cada Subprocessos Francisco José (COGER) 09/10/2021 09/17/2021

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202 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #192 Monitoramento Nova Normal 1.2.1 Identificar Subprocessos e seus Objetivos, de cada unidade Aline Ribeiro (CGCIN) 09/10/2021 09/17/2021

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201 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento Nova Normal TAREFA 3 - Desenhar o fluxograma dos processos que fazem interface com a DINTEG Aline Ribeiro (CGCIN) 09/07/2021 09/17/2021

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199 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #195 Monitoramento Nova Normal 2.4 Realizar mapeamento de riscos do processo validado pela CGCIN Francisco José (COGER) 09/07/2021 09/17/2021

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198 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #195 Monitoramento Nova Normal 2.3 Encaminhar o processo definido à validação, pela CGCIN Francisco José (COGER) 09/07/2021 09/17/2021

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197 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #195 Monitoramento Nova Normal 2.2 Definir o processo a ser modelado, mapeado e fluxogramado Francisco José (COGER) 09/07/2021 09/17/2021

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196 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #195 Monitoramento Nova Normal 2.1 Levantamento e listagem dos processos da unidade Francisco José (COGER) 09/07/2021 09/17/2021

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195 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento Nova Normal TAREFA 2: Mapear os processos da unidade para validação pela CGCIN Francisco José (COGER) 09/07/2021 09/17/2021

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194 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #190 Monitoramento Nova Normal 1.4 Analisar e atualizar os materiais construídos pela CGCIN Solange Lima Gomes (COGER) 09/07/2021 09/10/2021

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193 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #190 Monitoramento Nova Normal 1.3 Identificar os sistemas informatizados utilizados para operacionalização das atividades; Aderson Lucas Guimarães (COGER) 09/07/2021 09/10/2021

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192 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #190 Monitoramento Nova Normal 1.2 Identificar os processos da unidade, seus normativos, mapeamento/fluxograma e outros; Solange Lima Gomes (COGER) 09/10/2021 09/17/2021

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191 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento #190 Monitoramento Nova Normal 1.1. Disponibilizar todos os materiais já construídos pela CGCIN referente ao Regimento Interno do Ministério; Wiviane Rizzi Wagner (CGCIN) 09/03/2021 09/06/2021

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190 Aplicação experimental das ferramentas de gerenciamento de riscos na Gestão de Riscos (25000.078507/2021-32) Monitoramento Nova Normal TAREFA 1 - Levantar normativos ou outros materiais já construídos pela CGCIN Wiviane Rizzi Wagner (CGCIN) 09/03/2021 09/17/2021

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153 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #122 Monitoramento Nova Alta "Cultura de gestão de riscos e como deve ser a comunicação 06/09/2021 07/30/2022

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152 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Em execução Alta 4.8.4 Divulgar os eventos/oficinas para capaciatação na metodologia e ferramento para gerenciamento de riscos Salésia Matias Freire (CINT) 04/01/2021 06/30/2021

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151 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.8.3 Aprovar a capacitação/treinamento na aplicação da metodologia e ferramenta para o gerenciamento de riscos 03/15/2021 03/30/2021

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150 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Em execução Alta 4.8.2 Propor capacitação/treinamento na aplicação da metodologia e ferramenta para o gerenciamento de riscos Francisco Jose (COGER) 03/01/2021 03/15/2021

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149 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.8.1 Capacitar profissionais para aplicação da Metodologia de Gestão de Riscos e uso da ferramenta. 03/01/2020 06/30/2021

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148 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.8 Aprovar guia e a ferramenta (planilha documentadora) a ser utilizada no gerenciamento de riscos Aline Ribeiro (CGCIN) 07/30/2021 11/30/2021

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146 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.6 Desenvolver guia ou manual para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos 01/01/2021 02/15/2021

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145 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.5 Enviar para ASCOM para públicação Aline Ribeiro (CGCIN) 02/15/2021 03/15/2021

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144 PLANO DE TRABALHO COGER 2020/2023 (25000.121043/2021-91) Monitoramento #74 Monitoramento Nova Alta 4.4 Encaminhar a proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para aprovação do Comitê Interno de Governança (CIG) Aline Ribeiro (CGCIN) 01/01/2021 02/15/2021

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